Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,000 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0122   Request Name: IMPRESION DE BANNERS Y ESTRUCTURA DE TRUSS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y NAVIDEÑA (PCB-4319-4320)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: IMPRESION DE BANNERS Y ESTRUCTURA DE TRUSS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y NAVIDEÑA (PCB-4319-4320)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/12/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2025 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,559.33 DOP Budget Appropriation Value 75,559.33 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 75,559.33  DOP 76,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 75,559.33  DOP Marzo 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4319-4320 1 75,559.33  DOP Aprobado FONDOS CD-4319-4320.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/12/2025 10:08:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/12/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/12/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA CD-4319-4320.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDOS CD-4319-4320.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS CD-4319.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS CD-4320.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUDES DE APROBACION CD-4319-4320.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1891203 30/12/2025 10:13 99,159.33 Dominican Pesos           Final Report: 30/12/2025 10:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cros Publicidad, SRL 75,559.33 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           S.T.S., Producciones & Servicio, SRL 23,600 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banner para actividad navideña 230 x 93 pulgadas 1 UD 28,000 28,000.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banner para actividad navideña 6.5’ x 10.5’ pies 2 UD 13,000 26,000.00         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banner para actividad navideña 278x96 pulgadas 1 UD 22,000 22,000.00         4 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 Estructuras en truss 6x10’ para instalación de banner 2 UD 12,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1891203 Informe final de la selección DO1.AWD.1891203 30/12/2025 10:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.738245 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0122 publicada por Camara de Cuentas de la República 30/12/2025 10:08 (UTC -4 hours) Detail