Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	354,141.6 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0035
Request Name:	ADQUISICION DE PARCHOS Y VALVULAS PARA NEUMATICOS DE LOS AUTOBUSES DE LA EMPRESA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PARCHOS Y VALVULAS PARA NEUMATICOS DE LOS AUTOBUSES DE LA EMPRESA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/12/2025 09:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	09/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

354,082.60 DOP

Budget Appropriation Value

354,082.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	89,975.00 DOP	89,975.00 DOP	View
2.3.9.8.01	81,420.00 DOP	81,420.00 DOP	View
2.3.6.3.04	180,776.00 DOP	180,776.00 DOP	View
2.3.6.1.04	1,911.60 DOP	1,911.60 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE PARCHOS Y VALVULAS PARA NEUMATICOS DE LOS AUTOBUSES DE LA EMPRESA	354,082.60 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1770818913118QQFDc	1	354,082.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/01/2026 17:15:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	22/12/2025 16:16:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/12/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
REQUERIMIENTO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Anexo I Pliego Compras Menores.pdf	Other	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Pliego Compras Menores parchos y valvulas final.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOL DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1897630

15/01/2026 17:21

354,082.6 Dominican Pesos

Final Report:

15/01/2026 17:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Ardisa, SRL

354,082.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
354,141.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25171905 - Válvulas de ne(...)

2.3.9.8.01

VALVULA PARA NEUMATICO TR V3.20.4

100

407.1

40,710.00

25171905 - Válvulas de ne(...)

2.3.9.8.01

VALVULA PARA NEUMATICO TR V3.20.6

100

407.1

40,710.00

25172511 - Kit de reparac(...)

2.3.6.3.04

PARCHO RADIAL RAD 116

500

342.2

171,100.00

11111601 - Yeso

2.3.6.1.04

TIZA MECANICA AZUL

159.3

1,911.60

31201604 - Cementos de ca(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PARA NEUMATICO

3,599

89,975.00

25172511 - Kit de reparac(...)

2.3.6.3.04

MEDIDOR DE PRESION DE AIRE PARA NEUMATICO

1,947

9,735.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1897630	Informe final de la selección DO1.AWD.1897630	15/01/2026 17:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.740981	La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0035 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.	15/01/2026 17:15 (UTC -4 hours)	Detail