Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,000 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0232   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CARNETIZACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE PERSONAL Y ORDEN (M-1), ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2025 17:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2025 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2025 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 270,220.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 119,770.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 150,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTURA 270,220.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766008190217BD4Dy 1 270,220.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2025 17:17:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1883485 17/12/2025 17:19 270,220 Dominican Pesos Active           Final Report: 17/12/2025 17:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Identificaciones JMB, SRL 270,220 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 135,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA A COLOR UV YMCKF-KT 300 IMPRESIONES PARA SIGMA DS1, DS2,DS3 15 UD 9,000 135,000.00 1.2         MATERIALES DE CARNETIZACION -         Subtotal 112,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 55121617 - Protectores de(...)55121617 - Protectores de etiquetas 2.3.9.2.01 LAMINADO DURA GARD HOLOGRAFICO 0.6 MIL SECURE GLOBE 350 LAMINADOS PARA CD800 DS3 SD460 14 UD 8,000 112,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1883485 Informe final de la selección DO1.AWD.1883485 17/12/2025 17:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.735867 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0232 publicada por Armada de República Dominicana 17/12/2025 17:17 (UTC -4 hours) Detail