Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
243,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CD-2025-0143
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) A SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) A SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/12/2025 16:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2025 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
193,167.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
39,496.84
DOP
----
View
2.3.9.9.05
11,580.64
DOP
----
View
2.3.9.9.04
65,047.50
DOP
----
View
2.3.9.9.01
39,006.08
DOP
----
View
2.3.9.8.01
38,036.42
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
193,167.48
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
243,000.00
DOP
Vencido
cerTIFICACION-cd-2025-0143.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/12/2025 09:44:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2025 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio-cd-2025-0143.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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cerTIFICACION-cd-2025-0143.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ficha tecnica-cd-2025-0143.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
requerimiento-cd-2025-0143.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1889001
26/12/2025 14:54
193,167.48 Dominican Pesos
Final Report:
26/12/2025 14:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Codemco, SRL
193,167.48 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
243,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172104 - Cinturones de
(...)
25172104 - Cinturones de seguridad
2.3.9.8.01
ARNES DE SEGURIDAD
15
UD
3,000
45,000.00
2
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNAS
30
UD
1,600
48,000.00
3
31201513 - Cintas antides
(...)
31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad
2.3.9.9.05
ROLLOS CINTA DE SEGURIDAD
10
UD
2,000
20,000.00
4
31151502 - Cuerda de poli
(...)
31151502 - Cuerda de poliéster
2.3.9.9.01
SOGA
100
LB
450
45,000.00
5
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
LENTES PROTECTORES
100
UD
850
85,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1889001
Informe final de la selección DO1.AWD.1889001
26/12/2025 14:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.737561
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CD-2025-0143 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
24/12/2025 09:44
(UTC -4 hours)
Detail