Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
35,990 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0340
Request Name:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, COCINA Y FERRETEROS VARIOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, COCINA Y FERRETEROS VARIOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/12/2025 09:52:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2025 09:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2025 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2025 09:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2025 09:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/12/2025 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/12/2025 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2025 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2025 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,982.20
DOP
Budget Appropriation Value
41,982.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
19,765.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
9,001.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,956.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
8,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
41,982.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
cglea
2
41,982.20
DOP
Aprobado
oc 568.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2025 10:43:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ 0340 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ 0340.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQ 0340 3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO 0340.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SSS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1883234
17/12/2025 10:45
41,982.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/12/2025 10:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
41,982.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
35,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
PALOMETA REFORZADA 10X16
12
UD
350
4,200.00
2
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TERMO BOMBA P/CAFE 3L
2
UD
5,800
11,600.00
3
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01
TERMO P/CAFE 1L
1
UD
950
950.00
4
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA /1/2X11 100/1
200
UD
6
1,200.00
5
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
CAJA GRAPA ESTANDAR 5000/1
60
CAJ
70
4,200.00
6
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LIBRO RECORD 50 PAGINAS
10
UD
700
7,000.00
7
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES AZUL 12/1
24
UD
30
720.00
8
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES BORRABLES NEGRO 12/1
24
UD
30
720.00
9
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESOS PERMANENTE ROJO 12/1
12
UD
25
300.00
10
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL 12/1
120
UD
15
1,800.00
11
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO 12/1
60
UD
15
900.00
12
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
BANDEJA PLASTICA P/PARED CLEAR 8 1/2X11 3/1
6
UD
400
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1883234
Informe final de la selección DO1.AWD.1883234
17/12/2025 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.735375
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0340 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
17/12/2025 10:43
(UTC -4 hours)
Detail