Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 243,080 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2025-0341   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. FONDOS PROG. 45   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES. FONDOS PROG. 45   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave, mexico REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/12/2025 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/12/2025 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2025 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2025 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2025 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2025 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,080.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 197,355.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 28,025.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 243,080.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766012843016E698N 1 243,080.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2025 18:17:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/12/2025 16:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1883579 17/12/2025 18:21 243,080 Dominican Pesos           Final Report: 17/12/2025 18:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 243,080 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene -         Subtotal 243,080.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de paper higiénico jumbo 12/1 50 PAQ 1,056.1 52,805.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla 6/1 350 pies pre- cortado 50 PAQ 1,121 56,050.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes Fundas negras 55 Gl 100/1 25 PAQ 708 17,700.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo servilleta estándar 10/500 50 PAQ 1,770 88,500.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete vasos biodegradable 1.5 Oz paper plus 50 PAQ 236 11,800.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes vasos Cónicos 200/1 50 PAQ 236 11,800.00           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes vasos plásticos No. 7 50/1 50 PAQ 88.5 4,425.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1883579 Informe final de la selección DO1.AWD.1883579 17/12/2025 18:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.735919 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0341 publicada por Ministerio de la Mujer 17/12/2025 18:17 (UTC -4 hours) Detail