Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
200,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-DAF-CD-2025-0090
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIADOS PARA CIERRE DE CAPACITACION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIADOS PARA CIERRE DE CAPACITACION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PRINCIPAL No. 4, ZONA INDUSTRIAL PANTOJA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2025 14:02:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2025 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2025 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2025 14:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,000.83
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
200,000.83
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
200,000.83
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765915703765YRMb2
1
200,000.83
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2025 15:27:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/12/2025 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de capacitacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud y Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1882092
16/12/2025 16:01
200,000.83 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2025 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Antova, SRL
200,000.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
200,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
Rollos de hilo nylon grande no.020
20
UD
190
3,800.00
2
11151703 - Hilado de poli
(...)
11151703 - Hilado de poliéster
2.3.2.1.01
Conos de Hilo T-40 azul Mario de 6,000 yardas
205
UD
170
34,850.00
3
11162124 - Tela de fieltr
(...)
11162124 - Tela de fieltro
2.3.2.1.01
Tela de pellón del grueso
400
YD
90
36,000.00
4
53141622 - Regla para sas
(...)
53141622 - Regla para sastrería
2.3.2.1.01
Reglas Curvas
12
UD
200
2,400.00
5
53141622 - Regla para sas
(...)
53141622 - Regla para sastrería
2.3.2.1.01
Reglas Rectas
12
UD
200
2,400.00
6
11151509 - Fibras de seda
2.3.2.1.01
Forro de satén negro
290
YD
260
75,400.00
7
11162124 - Tela de fieltr
(...)
11162124 - Tela de fieltro
2.3.2.1.01
Tela de fieltro (crema y dorada)
301
YD
150
45,150.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1882092
Informe final de la selección DO1.AWD.1882092
16/12/2025 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.734966
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CD-2025-0090 publicada por Industria Nacional de la Aguja
16/12/2025 15:27
(UTC -4 hours)
Detail