Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,975 Dominican Pesos
Request Reference:	POLITUR-DAF-CD-2025-0034
Request Name:	solicitud de tintas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	solicitud de tintas, con el objetivo de darle mantenimiento a las impresoras de esta Dirección Central de Policía de Turismo.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/12/2025 13:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/12/2025 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/12/2025 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/12/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/12/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,973.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	247,973.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	solicitud de tintas, con el objetivo de darle mantenimiento a las impresoras de esta Dirección Central de Policía de Turismo.	247,973.92 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17659153409985Xpgy	1	247,973.92 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/12/2025 15:43:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/12/2025 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta_Aprobacion_Inicio_Proceso_y_Especificaciones_Tecnicas_signed.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones_Tecnicas_y_Terminos_de_Referencia3_signed.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Solicitud_de_Compras_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1881769

16/12/2025 15:53

247,973.9 Dominican Pesos

Final Report:

16/12/2025 15:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Greikol, SRL

247,973.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Material Gastable de Informatica

Subtotal
247,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado