Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
46,326.95 Dominican Pesos
Request Reference:
HME-DAF-CD-2025-0306
Request Name:
ARTICULOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2025 12:01:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2025 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2025 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2025 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2025 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,881.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
16,501.12
DOP
----
View
2.3.9.2.01
18,426.88
DOP
----
View
2.3.9.5.01
17,700.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,298.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
354.00
DOP
----
View
2.2.2.2.01
401.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
1,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
55,881.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2025-0308
2025
55,881.20
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2025 14:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1882058
16/12/2025 14:14
55,881.2 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2025 14:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
55,881.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,144.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
48101914 - Botellones de
(...)
48101914 - Botellones de vino para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5GL.
50
UD
300
15,000.00
2
55121722 - Mástiles de ba
(...)
55121722 - Mástiles de bandera, piezas o accesorios
2.3.9.8.02
SOGA DRIZA BLANCA 100PIES
1
UD
1,100
1,100.00
3
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
CINTA TRICOLOR
5
YD
60
300.00
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETREROS EMPUJE 6CMX20CM.
1
UD
170
170.00
5
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
LETRERO HALE 6CMX20CM
1
UD
170
170.00
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER HP 202A CF 503A
2
UD
1,798
3,596.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER HP 202A CF 502A
2
UD
1,798
3,596.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER HP 105 W1105A N.
2
UD
1,598
3,196.00
9
39121306 - Cajas de conmu
(...)
39121306 - Cajas de conmutadores
2.3.9.6.01
SWITCH 5 PUERTOS BCO.
1
UD
1,016.95
1,016.95
1.2
SUMINISTRO Y OFICINA
-
Subtotal
18,182.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO
2
CAJ
1,000
2,000.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TONER HP 202A CF 501A
2
UD
1,798
3,596.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER HP 202ª CF 500ª N.
7
UD
1,798
12,586.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1882058
Informe final de la selección DO1.AWD.1882058
16/12/2025 14:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.734864
La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0306 publicada por Hospital Municipal Engombe
16/12/2025 14:10
(UTC -4 hours)
Detail