Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,754.37 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0563   Request Name: Adquisición de artículos ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos ferreteros.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2025 17:20:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2025 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2025 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2025 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2025 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2025 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2025 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,704.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 349.99  DOP ---- View 2.3.9.1.01 125.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 129.42  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,700.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 44,899.96  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,625.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 3,474.98  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,399.93  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 66,704.28  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1766008948270Kq4Xd 1 66,704.28  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2025 16:54:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2025 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tec.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1883478 17/12/2025 16:55 66,704.27 Dominican Pesos           Final Report: 17/12/2025 16:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Múltiples Comerciales VWB, SRL 66,704.27 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,754.37           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Cubetas de masilla 2 UD 3,985 7,970.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ½ galón de cloro 1 UD 125 125.00           3 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 Lijas de agua 100 5 UD 70 350.00         4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 pies de alambre eléctrico #8 70 UD 35 2,450.00         5 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 Tape 3M 1 UD 129.42 129.42         6 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.3.9.8.02 Cerradura de puño 5 UD 850 4,250.00         7 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 Bombillos led 15w 10 UD 185 1,850.00         8 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candado 1 UD 1,625 1,625.00         9 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Bleaker riel doble 63 A 2 UD 450 900.00           10 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Silicon uretano 2 UD 365 730.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de cemento gris 5 UD 195 975.00         12 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.6.01 Cajas eléctrica 2x4 x ½ 5 UD 695 3,475.00         13 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente 5 UD 64.99 324.95         14 27121705 - Codos hidráuli(...)27121705 - Codos hidráulicos o de compresión 2.3.9.8.02 Codos pvc 3 x 90 10 UD 365 3,650.00         15 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcladora de ducha 17 UD 2,350 39,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1883478 Informe final de la selección DO1.AWD.1883478 17/12/2025 16:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.735843 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0563 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 17/12/2025 16:54 (UTC -4 hours) Detail