Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 212,454.74 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0730   Request Name: PINTURA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PINTURA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2025 16:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,454.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 188,775.46  DOP ---- View 2.3.6.3.04 23,679.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 212,454.76  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765982639451oB7wJ 1 212,454.76  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/12/2025 09:28:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APRO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1883702 17/12/2025 09:33 212,454.75 Dominican Pesos           Final Report: 17/12/2025 09:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Constructora y Servicios Arlefa, SRL 212,454.75 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES , PINTURA E ISUMOS PARA PINTAR -         Subtotal 212,454.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura porcelana 16 GAL 8,991.6 143,865.60         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanca 3 GAL 14,969.95 44,909.85           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolos 9 UD 633.9 5,705.10           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mota antigotas 9 UD 1,443.15 12,988.35           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha #3 6 UD 458.57 2,751.42           6 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Espátula de metal 4 2 UD 390.81 781.62           7 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Espátula 2 UD 726.4 1,452.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1883702 Informe final de la selección DO1.AWD.1883702 17/12/2025 09:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.735285 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0730 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 17/12/2025 09:28 (UTC -4 hours) Detail