Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 248,075.94 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0229   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SEMANA DE LA CALIDAD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA SEMANA DE LA CALIDAD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/12/2025 15:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/12/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/12/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/12/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/12/2025 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/12/2025 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/12/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,108.11 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 54,465.02  DOP ---- View 2.2.2.2.01 91,520.82  DOP ---- View 2.3.9.9.05 43,766.79  DOP ---- View 2.3.9.5.01 58,355.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 248,108.11  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0229 1 248,108.11  DOP Vencido 0_CUOTA_A_COMPROMETER-2025-00613-ADQUISICION_DE_ARTICULOS_PARA_LA_SEMANA_DE_LA_CALIDAD.pdf 2026 2025-0229 1 0.00  DOP Aprobado 0_CUOTA_A_COMPROMETER-2025-00613-ADQUISICION_DE_ARTICULOS_PARA_LA_SEMANA_DE_LA_CALIDAD.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/12/2025 16:13:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/12/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO_DE_APROBACION_ARTICULOS_SEMANA_DE_LA_CALIDAD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud_Orden_de_compras_articulos_semana_de_la_calidad_.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas ARTICULOS SEMANA DE LA CALIDAD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1881888 16/12/2025 16:23 248,108.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/12/2025 16:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Enterprise Management Solution Group -EMSCG, SRL 248,108.12 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 248,075.94           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 FACHADA EN VINYL 25X80 PULG CON LOGO CALIDAD E INSTITUCIONAL 1 UD 71,940 71,940.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 SEÑALETICA EN VINYL 9X11 PULG 13 UD 486.3 6,321.90         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 SEPARADORES 5X15 EN CARTONITE 200 UD 23.34 4,668.00         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 PEGATINA EN PAPEL ADHESIVO 14X14 CM 100 UD 15.56 1,556.00         5 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 CAJAS PERSONALIZADAS CON AGENDAS, LAPICEROS, BARRAS DE CHOCOLATE, GRANOLAS Y GALLETAS 4 UD 1,750.66 7,002.64           6 49101602 - Recuerdos (sou(...)49101602 - Recuerdos (souvenirs) 2.3.9.9.05 LLAVEROS EN ACRILICO 2X1.5 PULG CON ROTULO Y LAMINADO 150 UD 291.78 43,767.00         7 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 POWERBAND DE 10,000 MAH. CON LOGO DEL DA EN CAJAS DE REGALOS CON LAZO 20 UD 2,723.25 54,465.00           8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PERSONALIZADO CON BOCINA PORTATIL INTEGRADA 20 UD 2,917.77 58,355.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1881888 Informe final de la selección DO1.AWD.1881888 16/12/2025 16:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.735040 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0229 publicada por Departamento Aeroportuario 16/12/2025 16:13 (UTC -4 hours) Detail