Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,290 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0031   Request Name: ADQUISICIÓN DE VIVERES Y VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VÍVERES Y VEGETALES PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/12/2025 15:20:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2025 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2025 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2025 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,285.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 140,285.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 140,285.20  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765828700104dGDsj 1 140,285.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2025 15:42:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1 REQUISICIO´N CBPB (9) yuca.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 1 REQUISICIO´N CBPB (9) yuca.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3 - FICHA TECNICA CBPB (22) yuca.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 1 REQUISICIO´N CBPB (9) yuca.pdf Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1881071 15/12/2025 15:49 140,285.2 Dominican Pesos           Final Report: 15/12/2025 15:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           JOSE DE LOS SANTOS GARCIA 140,285.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,290.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 Saco de arroz 1 UD 4,600 4,600.00         2 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 Plátano verde 800 UD 25 20,000.00         3 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 Guineo verde 1,500 UD 6 9,000.00         4 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 Libra de yuca 400 UD 35 14,000.00         5 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 Libra de papa 200 UD 55 11,000.00         6 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 Plátano maduro 250 UD 26 6,500.00         7 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 Yautía coco 55 UD 60 3,300.00         8 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 Yautía blanca 60 UD 62 3,720.00         9 50101540 - Verduras estab(...)50101540 - Verduras estables sin refrigerar 2.3.1.1.01 Rulo 150 UD 16 2,400.00         10 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Caja de leche entera 1lt 2 UD 1,200 2,400.00         11 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Caja de Chocolate 4 UD 880 3,520.00         12 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 Libra de Pollo 250 UD 105 26,250.00         13 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 Libra de Cerdo 120 UD 215 25,800.00         14 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 Cartón de Huevo 20 UD 220 4,400.00         15 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Unidad de refresco de cola Doble Litro 24 UD 100 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1881071 Informe final de la selección DO1.AWD.1881071 15/12/2025 15:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.734282 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0031 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 15/12/2025 15:42 (UTC -4 hours) Detail