Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,000 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0029   Request Name: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN EL CUARTEL GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER USADO EN EL CUARTEL GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/12/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 15/12/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2025 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2025 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/12/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,995.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 67,998.68  DOP ---- View 2.6.5.6.01 4,999.66  DOP ---- View 2.6.1.4.01 85,999.58  DOP ---- View 2.6.1.1.01 87,997.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 246,995.24  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765978695045eYV1G 1 246,995.24  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2025 12:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/12/2025 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS (4) elec.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 2 - REQUISICIO´N (4) electrodo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3 - FICHA TECNICA CBPB (20) pedro b.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3 - FICHA TECNICA CBPB (20) pedro b.pdf Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1880744 15/12/2025 13:33 246,995.24 Dominican Pesos           Final Report: 15/12/2025 13:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Calumar, SRL 246,995.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 Silla Ejecutiva con brazos 3 UD 18,000 54,000.00           2 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 Silla Secretarial 4 UD 8,500 34,000.00           3 43211902 - Paneles o moni(...)43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd 2.6.1.3.01 Monitor 27 pulgadas IPS Full HD con puerto HDMI y DP 2 UD 14,500 29,000.00           4 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Computadora core i5 10ma generación o superior, 16GB Ram o superior, 512GB Disco Solido o superior 1 UD 39,000 39,000.00           5 52141509 - Combinación de(...)52141509 - Combinación de neveras y congeladores para uso doméstico 2.6.1.4.01 Freezer Horizontal de 18 Pies Cúbicos 1 UD 86,000 86,000.00           6 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS 800 a 1000VA 1 UD 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1880744 Informe final de la selección DO1.AWD.1880744 15/12/2025 13:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.734090 La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2025-0029 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand 15/12/2025 12:44 (UTC -4 hours) Detail