Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 11,973.46 Dominican Pesos   Request Reference: CESP-DAF-CD-2025-0081   Request Name: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/12/2025 14:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/12/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/12/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/12/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,740.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,740.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 7,740.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765810165624s5Jth 1 7,740.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2025 17:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/12/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/12/2025 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1880201 14/12/2025 17:27 11,973.46 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/12/2025 17:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             CGL Suplidora, SRL 4,232.66 Dominican Pesos Download Download View Detail             Slyng Dominicana, SRL 7,740.8 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 11,973.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITORES 4 MDF DE ALTO RENDIMIENTO 2 UD 2,112.2 4,224.40         2 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 POWER PACK DE ALTO RENDIMIENTO 2 UD 1,758.2 3,516.40         3 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 LIBRAS DE YESOS 10 UD 53.1 531.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO 10 UD 37.76 377.60           5 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA DE METAL 10 UD 193.52 1,935.20           6 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTICA 2 UD 443.68 887.36           7 11101601 - Mineral de hie(...)11101601 - Mineral de hierro 2.3.6.4.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA NO.80 5 UD 100.3 501.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1880201 Informe final de la selección DO1.AWD.1880201 14/12/2025 17:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.733801 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0081 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 14/12/2025 17:23 (UTC -4 hours) Detail