Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	209,096.32 Dominican Pesos
Request Reference:	SGN-DAF-CD-2025-0061
Request Name:	ADQUISICION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN FICHA TECNICA ANEXA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2025 09:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/12/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/12/2025 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/12/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/12/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

246,733.66 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	38,924.71 DOP	----	View
2.3.9.9.05	207,808.95 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	246,733.66 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1765575427211voLj8	1	246,733.66 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/12/2025 16:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/12/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROBACION DE PROCEDIMIENTO ADQUISICION UTENSILIO DE COCINA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA UTENSILIOS DE COCINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE ADQUISICION DE UTENSILIO DE COCINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD DE COMPRA UTENSILIO DE COCINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1878843

12/12/2025 17:25

246,733.66 Dominican Pesos

Final Report:

12/12/2025 17:25

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Showtech, SRL

246,733.66 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
209,096.32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

ADQUISICION DE FUNDAS NEGRAS 38X53, SEGÚN FICHA ANEXA.

1,300.00

24112602 - Frascos

2.3.9.9.05

ADQUISICION DE ENVASE PLASTICO REDONDO PET 0.75, SEGÚN FICHA ANEXA.

510

191.36

97,593.60

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

ADQUISICION DE FUNDA TRANSPARENTE, SEGÚN FICHA ANEXA.

1,000

9,000.00

24112602 - Frascos

2.3.9.9.05

ADQUISICION DE ENVASEPLASTICO DE UN LITRO COLOR ROJO, SEGÚN FICHA ANEXA

288

236.86

68,215.68

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE VAJILLA 16 PZS COLOR BLANCA, SEGÚN FICHA ANEXA.

1,322.12

6,610.60

52152104 - Copas para uso(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE COPA DE AGUA 17onz, SEGÚN FICHA ANEXA.

100

2,000.00

52152202 - Escurridor de (...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE ESCURRÍDOR, COLOR BLANCO PARA PLATO, SEGÚN FICHA ANEXA.

1,575.41

7,877.05

52151650 - Escurridores p(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE RACK 16 HUECOS COPA GRANDE VINO, SEGÚN FICHA ANEXA.

3,139.82

52151650 - Escurridores p(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE RACK 16 HUECOS COPA DE AGUA, SEGÚN FICHA ANEXA.

1,156.77

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE CUCHARA DE MESA, SEGÚN FICHA ANEXA.

115.67

2,313.40

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE TENEDOR DE BUFFET, SEGÚN FICHA ANEXA.

115.67

2,313.40

52151702 - Cuchillos para(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE CUCHILLO DE BUFFET, SEGÚN FICHA ANEXA.

188

3,760.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE CUCHARA PARA CAFÉ, SEGÚN FICHA ANEXA

1,560.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE TENEDOR, SEGÚN FICHA ANEXA

1,400.00

52151703 - Tenedores para(...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE PINZA PARA SERVIR HIELO, SEGÚN FICHA ANEXA

83.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE CUCHARON, SEGÚN FICHA ANEXA

425

425.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

ADQUISICION DE CUCHARON, SEGÚN FICHA ANEXA

348

348.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1878843	Informe final de la selección DO1.AWD.1878843	12/12/2025 17:25 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.733683	La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2025-0061 publicada por Servicio Geológico Nacional	12/12/2025 16:56 (UTC -4 hours)	Detail