Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,184.8 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2025-0083
Request Name:
ADQUISCION DE INSUMOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISCION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2025 13:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/12/2025 13:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2025 13:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2025 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2025 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,980.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
34,980.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
34,980.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765839195232g3vm4
1
34,980.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2025 18:47:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2025 13:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1881097
15/12/2025 18:49
34,980.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/12/2025 18:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
34,980.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS PANTRY
-
Subtotal
38,184.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFÉ MOLIDO PAQ. 1/2
8
UD
1,121
8,968.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 16 Onz
72
GAL
271.4
19,540.80
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQ. DE AZUCAR DE 5 LIBRAS
8
UD
525.1
4,200.80
4
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
CAJAS DE TÉ, DIFERENTES VARIEDADES
4
UD
719.8
2,879.20
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 650 GR
2
UD
849.6
1,699.20
6
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
FARDO DE LECHE ENTERA 6/1
2
UD
448.4
896.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1881097
Informe final de la selección DO1.AWD.1881097
15/12/2025 18:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.734431
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0083 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
15/12/2025 18:47
(UTC -4 hours)
Detail