Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	244,170 Dominican Pesos
Request Reference:	CHN-DAF-CD-2025-0063
Request Name:	Adquisicion de Toner para uso de las Impresoras del HVC
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Toner para uso de las Impresoras del HVC
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/12/2025 16:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/12/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/12/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/12/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/12/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

210,984.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	210,984.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO 1	70,328.00 DOP	Enero	2026
2	PAGO 2	70,328.00 DOP	Febrero	2026
3	PAGO 3	70,328.00 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	210,984.00 DOP	Vencido	Cuota a CoomprometerTONER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/12/2025 14:51:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/12/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	12/12/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de inicio 0063.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
ficha tecnica 0063.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
requerimeinto 0063.pdf	Other	Download
solicitud de compras 0063.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
05 Bases de la Contratación CHN-CD-2025-0024.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1882078

16/12/2025 14:55

243,454.95 Dominican Pesos

Final Report:

16/12/2025 14:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Toner Depot Multiservicios EORG, SRL

210,984 Dominican Pesos

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Omega Tech, SA

32,470.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
244,170.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado