Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,000,585 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2025-0005
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2025 17:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2025 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
17/12/2025 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/12/2025 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
22/12/2025 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2025 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
997,744.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
56,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
659,903.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
204,942.40
DOP
----
View
2.3.7.2.05
3,599.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
73,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Materiales Gastables de limpieza, Dirigido exclusivamente a Mipyme
997,744.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766073044210CR518
1
997,744.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2025 19:53:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/12/2025 13:24:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0004-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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0004-ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1883596
17/12/2025 19:55
1,000,576.6 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
17/12/2025 19:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL
1,000,576.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,000,585.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN CON SU PALO NO.32
50
UD
210
10,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS
50
UD
180
9,000.00
3
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
CAJAS DE PALITAS RECOGEDORAS DE BASURA 12/1
20
UD
1,070
21,400.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS 36X54 (55 GALONES) 100/1 NEGRA
90
UD
670
60,300.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRAS PARA BASURA 28X35 DE 35 GALONES
90
UD
415
37,350.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS NEGRAS 21X27 DE 30 GALONES
90
UD
450
40,500.00
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA M
50
UD
67
3,350.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES GUANTES PARA LIMPIEZA L
50
UD
67
3,350.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO
50
UD
140
7,000.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LB
30
UD
1,100
33,000.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJA DE JABON LIQUIDO DE CUABA 6/1
30
UD
890
26,700.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJAS DE GALONES JABON LAVA PLATOS 6/1
30
UD
950
28,500.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
CAJA DE JABÓN LIQUIDO PARA LAS MANOS 6/1
30
UD
767
23,010.00
14
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
CAJA DE GALON DESENGRASANTE 6/1
30
UD
1,100
33,000.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJA DE DESINFECTANTE 6/1
30
UD
600
18,000.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJA DE GALONES DE CLORO 6/1
30
UD
540
16,200.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE GALONES DE LIMPIA CRISTALES 6/1
15
UD
1,100
16,500.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGUIÉNICO JUMBO 12/1
100
UD
800
80,000.00
19
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO 6/1
80
UD
760
60,800.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS DE 500/1
80
UD
800
64,000.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR 4/1
60
UD
2,600
156,000.00
22
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
PIEDRA DE CLORO 200 GR
30
UD
150
4,500.00
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CAJA DE GALONES DE DESCURTIDOR DE CERAMICA 6/1
5
UD
1,500
7,500.00
24
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE AMBIENTADORES MANUAL 6/1
15
UD
2,000
30,000.00
25
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 400ML
10
UD
360
3,600.00
26
11161503 - Textiles de la
(...)
11161503 - Textiles de lana
2.3.2.1.01
YARDA DE LANILLA BLANCA
15
UD
190
2,850.00
27
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
PAQUETE DE BRILLO VERDE 12/1
15
UD
395
5,925.00
28
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CAJAS DE ESPUMA LIMPIADORA 22OZ. 12/1
5
UD
8,900
44,500.00
29
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
PAQUETE DE CEPILLO DE PARED 12/1
5
UD
890
4,450.00
30
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 12 OZ.
25
UD
780
19,500.00
31
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
CAJA DE GEL ANTIBACTERIAL 6/1
10
UD
7,330
73,300.00
32
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
CAJA DE GALONES DE ALCOHOL ISOPROFILICO 6/1
10
UD
5,600
56,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1883596
Informe final de la selección DO1.AWD.1883596
17/12/2025 19:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.735953
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2025-0005 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
17/12/2025 19:53
(UTC -4 hours)
Detail