Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,300 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0846
Request Name:
REPARACION DE IMPRESORAS, SCANNER, FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION DE IMPRESORAS, SCANNER, FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2025 11:00:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/12/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2025 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,444.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
30,444.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
30,444.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765810910871xXevX
1
30,444.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2025 12:08:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/12/2025 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/12/2025 11:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE REPARACION IMPRESORAS SCANNER FOTOCOPIADORAS .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE REPARACION IMPRESORAS SCANNER FOTOCOPIADORA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA INICIO DE REPARACION IMPRESORAS SCANNER FOTOCOPIADORAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1878433
12/12/2025 12:19
58,174 Dominican Pesos
Final Report:
12/12/2025 12:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equipos y Accesorios, SRL
30,444 Dominican Pesos
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Tecnología Ceballos, SRL
27,730 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, MAQUINA DE ESCRIBIR, ETC.
-
Subtotal
49,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION IMPRESORA LASER JET 017133, DIRECCION DE TECNOLOGIA
1
UD
6,500
6,500.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION IMPRESORA LASER JET 016462, DIRECCION DE TECNOLOGIA
1
UD
3,500
3,500.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L3250, DEPTO. DE COMPRAS
1
UD
3,000
3,000.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO GENERAL Y REPOSICION DE PIEZAS, SCANER IX1600, DEPTO. DE COMPRAS
1
UD
7,850
7,850.00
5
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO GENERAL Y REPOSICION DE PIEZAS, SCANER 3000 S4, DEPTO. DE COMPRAS
1
UD
4,950
4,950.00
6
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX M118, PROYECTO PRESA GUAIGUI
1
UD
3,500
3,500.00
7
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LASER JET CP1025NW COLOR, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS
1
UD
3,500
3,500.00
8
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WC5335, DIRECCION DE PROYECTO Y OBRAS
1
UD
12,000
12,000.00
9
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.01
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA
1
UD
4,500
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1878433
Informe final de la selección DO1.AWD.1878433
12/12/2025 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.733385
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0846 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
12/12/2025 12:08
(UTC -4 hours)
Detail