Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
98,481.2 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAMOCA-DAF-CD-2025-0040
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(11/12/2025 15:05:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(11/12/2025 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(11/12/2025 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(11/12/2025 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(12/12/2025 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15 days ago
(12/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15 days ago
(12/12/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(12/12/2025 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days ago
(12/12/2025 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,481.20
DOP
Budget Appropriation Value
98,481.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
38,940.00
DOP
38,940.00
DOP
View
2.3.9.2.01
42,195.20
DOP
42,195.20
DOP
View
2.3.3.2.01
17,346.00
DOP
17,346.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
98,481.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765806568942pg2CD
1
98,481.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2025 14:39:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO OFICINA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION OFICINA.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1878662
12/12/2025 15:28
98,481.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/12/2025 15:28
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Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
98,481.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
98,481.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS
50
UD
44.84
2,242.00
2
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO
400
UD
8.9
3,560.00
3
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO
24
UD
8.9
213.60
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
34
UD
8.9
302.60
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
50
UD
6
300.00
6
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES GRUESO PERMANENTE
100
UD
34.22
3,422.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS MEDIANAS
15
UD
188.8
2,832.00
8
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
50
UD
34.22
1,711.00
9
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON PLASTICO
60
UD
300.9
18,054.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 * 11
1,500
UD
3.54
5,310.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9 *12
500
UD
4.72
2,360.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10*15
200
UD
7.08
1,416.00
13
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2*11
150
UD
259.6
38,940.00
14
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4
100
UD
23.6
2,360.00
15
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 PULG.
400
UD
34.22
13,688.00
16
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES EN BLANCO LARGO
200
UD
2.36
472.00
17
14111615 - Papeles de afi
(...)
14111615 - Papeles de afiche
2.3.3.2.01
POST-IN 3 * 3
50
UD
25.96
1,298.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1878662
Informe final de la selección DO1.AWD.1878662
12/12/2025 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.733525
La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-DAF-CD-2025-0040 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca
12/12/2025 14:39
(UTC -4 hours)
Detail