Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
44,945.9 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVV-DAF-CD-2025-0029
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL HOSPITAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/12/2025 12:04:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2025 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/12/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/12/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,952.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
6,643.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,681.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,496.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
28,131.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE
44,952.10
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
44,952.10
DOP
Vencido
SNCC.D002 (14).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2025 10:21:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2025 20:48:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC.D002 (12).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tec (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud (3).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Aprobado (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1878612
12/12/2025 12:28
44,952.1 Dominican Pesos
Final Report:
12/12/2025 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almed Comercial, SRL
44,952.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA T4
-
Subtotal
44,945.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
JABON DE FREGAR
24
CAJ
354
8,496.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE O ACE 30LB
3
CAJ
1,634.3
4,902.90
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
MISTOLIN
32
GAL
336
10,752.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS DE 55 GAL
100
PAQ
7.43
743.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS DE 55 GAL
100
UD
9.38
938.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 30 GAL
100
UD
5.92
592.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
2
PAQ
655
1,310.00
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
32
GAL
177
5,664.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
12
UD
206
2,472.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
12
UD
230
2,760.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
6
UD
160
960.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
12
PAQ
172
2,064.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SERVILLETA (FALDO)
2
UD
1,646
3,292.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1878612
Informe final de la selección DO1.AWD.1878612
12/12/2025 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.733262
La lista de oferentes del proceso HMVV-DAF-CD-2025-0029 publicada por Hospital Municipal Villa Vásquez
12/12/2025 10:21
(UTC -4 hours)
Detail