Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 149,098.9 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0077   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22 days ago (10/12/2025 10:30:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22 days ago (10/12/2025 10:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22 days ago (10/12/2025 10:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22 days ago (10/12/2025 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22 days ago (10/12/2025 10:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22 days ago (10/12/2025 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22 days ago (10/12/2025 10:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 4 days left (06/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days left (07/01/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,098.90 DOP Budget Appropriation Value 149,098.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 5,062.20  DOP 5,062.20  DOP View 2.3.9.6.01 35,606.50  DOP 35,606.50  DOP View 2.3.6.4.04 18,455.20  DOP 18,455.20  DOP View 2.3.6.1.01 11,033.00  DOP 11,033.00  DOP View 2.3.7.2.06 78,942.00  DOP 78,942.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 149,098.90  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765469192772KrdxN 1 149,098.90  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2025 13:40:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de aprobacion ficha tecnica CD-2025-0077.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras CD-2025-0077.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha técnica CD-2025-0077.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1876642 11/12/2025 12:05 149,098.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/12/2025 12:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Lehayd Comercial, SRL 149,098.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 149,098.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 PANELES CUADRADOS 12W BLANCO 15 UD 454.3 6,814.50           2 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 PANELES CUADRADOS 60W BLANCO 10 UD 2,879.2 28,792.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METROS DE ARENA LAVADA TRITURADA 4 M 4,613.8 18,455.20         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO 10 UD 1,103.3 11,033.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURAS SATINADO BLANCO 50 3 UD 15,697.54 47,092.62         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURAS ACRILICA BLANCO 50 1 UD 10,236.5 10,236.50         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ESMALTE INDUST. NEGRO 00 4 GAL 4,145.34 16,581.36           8 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILINCON POLIURETANO BLANCO TUBO 5 UD 1,012.44 5,062.20         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES DE AGUARRAS MASTERCOAT 4 GAL 1,257.88 5,031.52 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1876642 Informe final de la selección DO1.AWD.1876642 11/12/2025 12:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.732183 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0077 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 10/12/2025 13:40 (UTC -4 hours) Detail