Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	73,810 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-DAF-CD-2025-0116
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA PILOTO ICCS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA PILOTO ICCS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/12/2025 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/12/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

65,690.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	21,369.80 DOP	----	View
2.3.3.1.01	6,513.60 DOP	----	View
2.3.3.2.01	28,320.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	1,699.20 DOP	----	View
2.3.9.9.05	7,788.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	65,690.60 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1765897103311iLtHb	1	65,690.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2025 15:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	11/12/2025 09:53:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	11/12/2025 09:56:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	11/12/2025 09:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
TDR ICCS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de materiales para piloto ICCS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de materiales para piloto ICCS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1878809

12/12/2025 10:32

65,690.6 Dominican Pesos

Final Report:

12/12/2025 10:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

65,690.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

PAPEL DE ESCRITORIO

Subtotal
8,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 8 1/2X 11

RESMA

400

5,600.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA 8 1/2X 14

RESMA

550

3,300.00

1.2

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

Subtotal
30,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

CAJAS PARA EMPACAR UNIDADES

PAQ

500

30,000.00

1.3

PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES

Subtotal
1,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA CINTA NEGRA

125

1,500.00

1.4

PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS

Subtotal
1,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

CINTA PARA EMPAQUETAR (DOCENAS)

180

1,800.00

1.5

ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA

Subtotal
31,610.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA ELECTRICO

2,000

6,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA (DOCENAS) NEGROS Y AZULES

110.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS O REMOVEDORES DE GRAPA

CAJ

600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS PERTITION CON BOLSILLOS ( UNIDADES)

CAJ

300

18,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

BANDAS ELÁSTICAS BANDAS ELÁSTICAS DE TABLERO GEOMÉTRICOS

CAJ

300.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS

PAQ

600.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTOS UHU LIQUIDO

250

3,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTOS UHU LIQUIDO

250

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1878809	Informe final de la selección DO1.AWD.1878809	12/12/2025 10:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.733018	La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0116 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	11/12/2025 15:43 (UTC -4 hours)	Detail