Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
67,640.16 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0078
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2025 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2025 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2025 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2025 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2025 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2025 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,640.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
67,640.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
67,640.16
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765468740791RPY9m
1
67,640.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/12/2025 15:56:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha técnica CD-2025-0078.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras CD-2025-0078.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1876747
11/12/2025 11:55
67,640.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/12/2025 11:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Seuel Solutions, SRL
67,640.17 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,640.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 222A NEGRO LASERJET
1
UD
7,080
7,080.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 222A NEGRO LASERJET
1
UD
7,756.57
7,756.57
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 222A NEGRO LASERJET
1
UD
7,756.57
7,756.57
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 222A NEGRO LASERJET
1
UD
7,756.57
7,756.57
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER PLASTICOS CO. BARRA 9"X12" COLORES SURTIDOS (NEGRO, AZUL, VERDE Y ROJO) 12/1
5
PAQ
570.18
2,850.90
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 32MM 1-1/4", CAPACIDAD PARA SOSTENER 80 HOJAS 12/1
10
CAJ
131.58
1,315.80
7
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 128GB 3.2 DATA TRAVELER EXODIA, COLOR NEGRO CON AMARILLO
25
UD
1,324.95
33,123.75
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1876747
Informe final de la selección DO1.AWD.1876747
11/12/2025 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.732346
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0078 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
10/12/2025 15:56
(UTC -4 hours)
Detail