Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 104,721.46 Dominican Pesos   Request Reference: GOBOG-DAF-CD-2025-0103   Request Name: Adquisición de materiales eléctricos e informático   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales eléctricos e informático   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2025 10:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2025 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2025 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2025 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2025 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2025 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2025 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 104,721.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 63,425.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 41,296.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 104,721.46  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765391828741JKqIs 1 104,721.46  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2025 10:37:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20251210_10062728 - copia (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img20251210_10062728 - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download img20251210_10062728.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1876917 10/12/2025 10:41 104,721.46 Dominican Pesos           Final Report: 10/12/2025 10:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 104,721.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 104,721.46           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Fuente para manguera led grande 2 pin 50 UD 199.42 9,971.00           2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Pie de manguera led blanca 2 chip 100 UD 188.8 18,880.00           3 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Extenciones Led de navidad (exteriores) calidas 40 UD 864.35 34,574.00           4 43201410 - Tarjetas o pue(...)43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor 2.3.9.2.01 Switch 16 Puertos Teg1120p-16-250w, No Administrable, Vlan, Ethernet 10/100/1000, Poe, 2 Puerto Sfp, Desktop/Wall Mounting, Portector Contra Rayo 1 UD 18,880 18,880.00           5 43201410 - Tarjetas o pue(...)43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor 2.3.9.2.01 Switch 8 Puertos Tenda Teg1110pf-8-120w, 8 P/10/100/1000 Poe, Modalidad Para Cctv, Vland, Extend, Estándar Protector Contra Rayos 2 UD 9,440 18,880.00           6 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse Logitech M170 Inalámbrico Óptico, Receptor Usb, Gris 3 UD 1,178.82 3,536.46 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1876917 Informe final de la selección DO1.AWD.1876917 10/12/2025 10:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.731997 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2025-0103 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 10/12/2025 10:37 (UTC -4 hours) Detail