Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
419,270 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0145
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2025 10:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2025 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/12/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/12/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/12/2025 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/12/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/12/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/12/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2025 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
494,641.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
466,100.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
28,541.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA ELPAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
494,641.40
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17658917044630ZmCV
1
494,641.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2025 12:08:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1880833
15/12/2025 12:11
494,641.4 Dominican Pesos
Final Report:
15/12/2025 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Esined, SRL
494,641.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
419,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 20 8 1/2X11
1,000
UD
395
395,000.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
10
UD
510
5,100.00
3
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE CORRECTORES LIQUIDO 12/1
2
UD
840
1,680.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE RESALTADORES MIXTOS
10
UD
550
5,500.00
5
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES PERMANENTE 1/12
5
UD
750
3,750.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES PARA PIZARRA 1/12
5
UD
890
4,450.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL 12/1
2
UD
270
540.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
PAQUETE TINTA AZUL 12/1
10
UD
325
3,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1880833
Informe final de la selección DO1.AWD.1880833
15/12/2025 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.734057
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0145 publicada por Hospital Central de las FFAA
15/12/2025 12:08
(UTC -4 hours)
Detail