Contract Notice Detail
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1,628,655.72 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0102
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2025 08:01:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(12/12/2025 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27 days ago
(15/12/2025 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27 days ago
(15/12/2025 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
27 days ago
(15/12/2025 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25 days ago
(17/12/2025 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25 days ago
(17/12/2025 14:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days ago
(17/12/2025 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(18/12/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(18/12/2025 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,921,813.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
1,565.65
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,434.46
DOP
----
View
2.3.5.5.01
25,388.88
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,647.77
DOP
----
View
2.3.9.6.01
134,381.01
DOP
----
View
2.3.6.4.06
31,364.99
DOP
----
View
2.3.7.2.99
259,394.65
DOP
----
View
2.3.1.4.01
870,625.83
DOP
----
View
2.3.6.3.04
33,497.79
DOP
----
View
2.3.9.1.01
2,744.80
DOP
----
View
2.3.7.2.06
350,637.11
DOP
----
View
2.3.6.3.06
201,130.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1,921,813.76
1,921,813.76
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
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2025
EG1766014986236seVQO
1
1,921,813.76
DOP
Vencido
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Financial Settings
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No
Define Warranties?
No
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Publishing Date
15/12/2025 22:14:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1881501
15/12/2025 22:48
1,921,813.75 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
15/12/2025 22:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mateo Pinales & Asociados, SRL
1,921,813.75 Dominican Pesos
DO1.AWD.1883480
17/12/2025 17:02
1,921,813.75 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
17/12/2025 17:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mateo Pinales & Asociados, SRL
1,921,813.75 Dominican Pesos
DO1.AWD.1883399
17/12/2025 17:13
1,921,729.12 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
17/12/2025 17:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mateo Pinales & Asociados, SRL
1,921,729.12 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,628,655.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
ENCHUFE P/MAQ SOLDAR 30/50A-125/250V
4
UD
1,334.29
5,337.16
2
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL 50A-125/250V-3P SITIERRA
4
UD
852.03
3,408.12
3
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
TAPA 4X4 METAL ANCHA TAPA 4X4
4
UD
735.91
2,943.64
4
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.6.01
CAJA METAL 2" 1/2 Y 3/4
4
UD
494.33
1,977.32
5
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR UF DE 34"
4
UD
69.03
276.12
6
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 10.0/3 (6/3) RV-K 06/1KV 90 C
165
UD
262.44
43,302.60
7
31151703 - Cables elevado
(...)
31151703 - Cables elevadores
2.3.6.3.04
SLINGAS DE 1 PULGADA CARGA
16
UD
888.96
14,223.36
8
39121617 - Piezas de fusi
(...)
39121617 - Piezas de fusible o accesorios
2.3.9.6.01
PORTA FUSIBLES GRANDES
38
UD
116.54
4,428.52
9
39121612 - Fusibles de cu
(...)
39121612 - Fusibles de cuchilla
2.3.9.6.01
FUSIBLES DE 30 AMPERES
8
UD
44.82
358.56
10
39121612 - Fusibles de cu
(...)
39121612 - Fusibles de cuchilla
2.3.9.6.01
FUSIBLES DE 20 AMPERES
30
UD
6.27
188.10
11
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
POMO BSN #81-071
160
UD
71.72
11,475.20
12
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
TERMINAL DE SOLDAR #2
30
UD
33.97
1,019.10
13
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE VINYL INEGRO 3/4 X25 YD
5
UD
76.25
381.25
14
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
MASKING TAPE 3/4 X
24
UD
45.36
1,088.64
15
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
MASKING TAPE 3/4 *66
2
UD
1,506.12
3,012.24
16
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
GALON DE GUARRAS
3
UD
1,080.62
3,241.86
17
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
LIBRAS ESTOPA DE ALGODON
50
UD
98.61
4,930.50
18
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
ESPUMA LIMPIADORA 22 ONZ.
5
UD
465.22
2,326.10
19
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON 10 ONZ. CLEAR
5
UD
659.73
3,298.65
20
13111215 - Películas de c
(...)
13111215 - Películas de cloruro de polivinilo flexible
2.3.5.5.01
YARDAS DE VINIL
40
UD
537.9
21,516.00
21
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
CUBETA DE CEMENTO
1
UD
10,040.8
10,040.80
22
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON ESMALTE AUTOMOTRIZ PREPARADO
2
UD
3,954.26
7,908.52
23
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON ESMALTE AUTOMOTRIZ PREP.
4
UD
3,650.36
14,601.44
24
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUARTO DE FERRE PREMIUM
2
UD
486.24
972.48
25
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
GALON DE RECUBRIMIENTO POLIURETANO CORRUGADO
22
UD
7,293.56
160,458.32
26
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINER TH-900
5
UD
607.79
3,038.95
27
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05
PISTOLA DE FENDY 303
1
UD
1,215.64
1,215.64
28
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODOS DE COBRE 90 GRADOD 1-3/8*90
15
UD
394.46
5,916.90
29
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO DE COBRE 45 GRADOS 1-3/8*45
7
UD
322.74
2,259.18
30
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLA DE PLATA AL 5%
28
UD
251.02
7,028.56
31
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA PARA TUBERIAS
7
UD
134.47
941.29
32
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLOS ZINC 8*3/4
125
UD
12.1
1,512.50
33
30102206 - Placa de alumi
(...)
30102206 - Placa de aluminio
2.3.6.3.06
TOLA ALUMINIO 4'8 GPS (1/8)
1
UD
20,260.9
20,260.90
34
26121538 - Conjunto de ca
(...)
26121538 - Conjunto de cable
2.3.9.6.01
CABLE PRIMARIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 18 AM ROJO ROLLO
1
UD
4,075
4,075.00
35
26121538 - Conjunto de ca
(...)
26121538 - Conjunto de cable
2.3.9.6.01
CABLE PRIMARIO CABLE PRIMARIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 18 AM ROJO AMARILLO
1
UD
4,075
4,075.00
36
26121538 - Conjunto de ca
(...)
26121538 - Conjunto de cable
2.3.9.6.01
CABLE PRIMARIO CABLE PRIMARIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 18 AM ROJO NEGRO
1
UD
4,075
4,075.00
37
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINAL OJO AMARILLO 10-12
60
UD
121.17
7,270.20
38
39121538 - Conmutadores d
(...)
39121538 - Conmutadores de flujo
2.3.9.6.01
TERMINAL ELECTRICO U-4/25
200
UD
11.41
2,282.00
39
39121538 - Conmutadores d
(...)
39121538 - Conmutadores de flujo
2.3.9.6.01
SWITCH ROJO 3 POSICION
60
UD
366.75
22,005.00
40
39121538 - Conmutadores d
(...)
39121538 - Conmutadores de flujo
2.3.9.6.01
AISLADOR TERMICO 3 MM NEGRO ROLLO
1
UD
3,397.73
3,397.73
41
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE PLYWOOD 3/4 PINO ROJO BRAZIL
100
UD
2,868.8
286,880.00
42
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE CARTON PIEDRA
100
UD
753.06
75,306.00
43
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
GALON DE DE COLA AMARILLA (105 OZ)
40
UD
1,748.17
69,926.80
44
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
PLANCHA DE PLYWOOD 3/16
200
UD
941.32
188,264.00
45
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
GALON DE CEMENTO
22
UD
2,958.45
65,085.90
46
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALON DE LACA C/BRILLO
13
UD
2,151.6
27,970.80
47
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
GALON DE SEALER 6158
15
UD
2,151.6
32,274.00
48
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER TH-90
51
UD
663.41
33,833.91
49
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE PULIDORA #60
20
UD
111.16
2,223.20
50
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDA LIJA #60 X 18"
1
UD
672.37
672.37
51
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDA LIJA #80 X18"
1
UD
672.37
672.37
52
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
YARDA LIJA #120 X18"
1
UD
672.37
672.37
53
27112801 - Brocas
2.3.6.3.04
MECHA PARA METAL DE 3/16
20
UD
134.47
2,689.40
54
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA ESMERIL #80
200
UD
55.58
11,116.00
55
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLA DOBLE FILTRO
2
UD
663.41
1,326.82
56
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO D/SIERRA 10 X 100
2
UD
2,474.34
4,948.68
57
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
LIBRA DE SOLDADURA 3/32
250
UD
268.95
67,237.50
58
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO 7 X 1/16 X 7/8 METAL
10
UD
340.67
3,406.70
59
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO 7X1/4X7/8 METAL
10
UD
286.88
2,868.80
60
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALON DE FERRE
5
UD
2,051.31
10,256.55
61
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON ESMALTE IND. NEGRO T-701
26
UD
2,659.1
69,136.60
62
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01
FORMICA SEMI-GRUESA COLOR HAYA MATE
110
UD
1,703.35
187,368.50
63
31162201 - Remaches ciego
(...)
31162201 - Remaches ciegos
2.3.6.3.06
REGATONES REDONDO DE 1 PULGADA
4,900
UD
6
29,400.00
64
31162201 - Remaches ciego
(...)
31162201 - Remaches ciegos
2.3.6.3.06
REMACHES ALUM 3/16*1 CAB. GRANDE
12,300
UD
3.5
43,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1883399
Informe final de la selección DO1.AWD.1883399
17/12/2025 17:13
(UTC -4 hours)
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FinalReport
DO1.AWD.1883480
Informe final de la selección DO1.AWD.1883480
17/12/2025 17:02
(UTC -4 hours)
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FinalReport
DO1.AWD.1881501
Informe final de la selección DO1.AWD.1881501
15/12/2025 22:48
(UTC -4 hours)
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Announcements
DO1.MSG.734446
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0102 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
15/12/2025 22:14
(UTC -4 hours)
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