Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
248,000 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2025-0115
Request Name:
COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA EL IDEICE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA EL IDEICE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2025 14:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,561.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
81,561.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
81,561.60
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765995295007Lzjb8
1
81,561.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/12/2025 09:24:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2025 13:41:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/12/2025 13:57:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS ACCESORIOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1878308
15/12/2025 11:04
245,901.57 Dominican Pesos
Final Report:
15/12/2025 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
81,561.6 Dominican Pesos
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View Detail
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
164,339.97 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
-
Subtotal
48,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
45121520 - Cámaras de web
2.6.2.3.01
CAMARA WEB HD 4K 2K 1080P CON MICROFONO VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
15
UD
3,200
48,000.00
1.2
ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA
-
Subtotal
129,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
60101732 - Punteros
2.3.9.2.01
SSD 1TB UNIDAD INTERNA DE ESTADO SOLIDO SSD VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
15
PAQ
6,500
97,500.00
3
43211602 - Estaciones de
(...)
43211602 - Estaciones de acoplamiento
2.3.9.2.01
ESTACION DE ACOPLAMIENTO USB C 14 VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
10
UD
3,200
32,000.00
1.3
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
-
Subtotal
70,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
ETIQUETADORA PORTATIL CON KIT DE ACCESORIOS VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
2
UD
10,000
20,000.00
5
23153005 - Plantilla de e
(...)
23153005 - Plantilla de eje
2.3.6.3.04
SOPORTE PARA MONITOR VER ESPECIFICACIONES TECNICOS
7
UD
5,500
38,500.00
6
24102208 - Infladores de
(...)
24102208 - Infladores de aire
2.3.6.3.04
COMPRESOR DE AIRE Y ASPIRADORA PORTATIL
2
UD
6,000
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1878308
Informe final de la selección DO1.AWD.1878308
15/12/2025 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.733184
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0115 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
12/12/2025 09:24
(UTC -4 hours)
Detail