Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,742.8 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0160   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2025 12:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,742.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 83,190.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 10,478.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 72,074.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   INSUMOS DE OFICINA 165,742.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765305222750tfxA8 1 165,742.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2025 14:19:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio oficina 2.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud oficina 3.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica oficina 3.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1875936 09/12/2025 14:28 165,742.8 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2025 14:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           BEROCID, SRL 165,742.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Papel de escritorio -         Subtotal 83,190.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel para impresora bio degradable 150 UD 554.6 83,190.00 1.2         Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 72,074.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 notas autoadhesivas postit banderita 24 UD 354 8,496.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas medianas 12 UD 413 4,956.00         4 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos de cianicrilato 24 UD 259.6 6,230.40         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 caja de Folders de colores 100/1 12 UD 2,478 29,736.00           6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente 3/4 24 UD 206.5 4,956.00           7 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 sobres manina No 7 500/1 2,500 UD 7.08 17,700.00 1.3         Productos eléctricos y afines -         Subtotal 10,478.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas aaa 1/2 24 UD 218.3 5,239.20         9 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas alcalinas aa 1/2 24 UD 218.3 5,239.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1875936 Informe final de la selección DO1.AWD.1875936 09/12/2025 14:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.731619 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0160 publicada por Tesorería Nacional 09/12/2025 14:19 (UTC -4 hours) Detail