Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 214,996 Dominican Pesos   Request Reference: HMDER-DAF-CD-2025-0277   Request Name: COMPRA DE LUCES LED PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE LUCES LED PARA ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2025 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2025 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2025 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/12/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,996.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 10,738.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 181,248.00  DOP ---- View 2.2.7.1.06 23,010.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   LUCES LED 214,996.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 2025 214,996.00  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2025 11:09:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2025 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y FICHA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD Y FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1876017 09/12/2025 11:10 214,996 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/12/2025 11:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Jose Enrique De Oleo Amador 214,996 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 214,996.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 REFLECTOR LED RGB MULTUCOLOR DE INTERPRETE 13 UD 13,806 179,478.00           2 26121538 - Conjunto de ca(...)26121538 - Conjunto de cable 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA 14/2 100 UD 17.7 1,770.00           3 45141502 - Fijadores 2.3.9.8.01 FIJADORES LUMINARIAS 13 UD 826 10,738.00         4 72102201 - Instalación o (...)72102201 - Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 2.2.7.1.06 MANO DE OBRA 1 UD 23,010 23,010.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1876017 Informe final de la selección DO1.AWD.1876017 09/12/2025 11:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.731413 La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0277 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez 09/12/2025 11:09 (UTC -4 hours) Detail