Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 206,850 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0201   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE NAVEGACIÓN DE LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2025 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2025 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2025 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2025 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2025 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 207,390.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 207,390.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 207,390.02  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765808127626iLx8W 1 207,390.02  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2025 10:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2025 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1878415 12/12/2025 11:00 207,390.02 Dominican Pesos           Final Report: 12/12/2025 11:00 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Auto Marina, SRL 207,390.02 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 206,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121702 - Cableado prefo(...)26121702 - Cableado preformado troncal 2.3.9.6.01 CABLE PRINCIPAL NMEA 2000 6 FEET REF. 010-11076-00 5 UD 5,500 27,500.00           2 26121702 - Cableado prefo(...)26121702 - Cableado preformado troncal 2.3.9.6.01 CABLE PRINCIPAL NMEA 2000 1 FEET REF. 010-11076-03 5 UD 4,950 24,750.00         3 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA 31 AGM 12V LIBRE DE MANTENIMIENTO. 2 UD 34,200 68,400.00         4 39121612 - Fusibles de cu(...)39121612 - Fusibles de cuchilla 2.3.9.6.01 PORTA FUSIBLES ATP/ ATC 12 POSICIONES CON COVER RE. 7-1269 1 UD 6,250 6,250.00         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE ELECTRICO 14/2 DUPLEX NEG/ROJO RE. 7-4478 100 UD 145 14,500.00         6 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR DE BATERIA 1240 12V REF. 63140 1 UD 65,450 65,450.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1878415 Informe final de la selección DO1.AWD.1878415 12/12/2025 11:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.733289 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0201 publicada por Armada de República Dominicana 12/12/2025 10:46 (UTC -4 hours) Detail