Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	198,994 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2025-0299
Request Name:	REACTIVOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REACTIVOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/12/2025 15:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/12/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/12/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/12/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

177,137.56 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	45,451.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	131,686.56 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO TOTAL	177,137.56 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-0299	2025	177,137.56 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2025 10:03:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	08/12/2025 15:32:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	08/12/2025 15:33:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	08/12/2025 15:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	08/12/2025 15:47:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado) - 2025-09-12T130244.269.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1876109

09/12/2025 10:15

193,861.96 Dominican Pesos

Final Report:

09/12/2025 10:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Hospifar, SRL

16,724.4 Dominican Pesos

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Ciencia Tecnología y Consultas, SRL

177,137.56 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
93,358.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116104 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

SPINTROL H CALIBRADOR

CAJ

6,705

6,705.00

41116121 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

AGUA BIDESTILADA

150

160

24,000.00

41116104 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

HBSAG RAPID TEST

CAJ

834

12,510.00

41116104 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

HCV RAPID

CAJ

1,595

23,925.00

41116126 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

HCG RAPIC

CAJ

956

12,428.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ALBUMINA BCG COLOR

2,442

4,884.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CREA SOX CREATININA

4,453

8,906.00

1.2

REACTIVOS

Subtotal
105,636.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

DETREGENTE 1LT.

2,873

11,492.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

GOT/AST LQ

4,884

9,768.00

41116104 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

GPT/ALT LQ

4,884

9,768.00

41116205 - Kits de prueba(...)

2.3.9.3.01

ANTI A

404

4,040.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HDL DIRECTO

31,347

62,694.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LDH -LQ

3,937

7,874.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1876109	Informe final de la selección DO1.AWD.1876109	09/12/2025 10:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.731322	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0299 publicada por Hospital Municipal Engombe	09/12/2025 10:03 (UTC -4 hours)	Detail