Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
79,219.87 Dominican Pesos
Request Reference:
CONAVIHSIDA-DAF-CD-2025-0086
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2025 12:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/12/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/12/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,219.87
DOP
Budget Appropriation Value
73,070.24
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
79,219.87
DOP
73,070.24
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765203617449MEOlc
1
79,219.87
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770834149241y0OeM
2
73,070.24
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2025 13:36:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/12/2025 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
MEMO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
Download
ACTO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SOLITUD DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
79,219.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201609 - Bandejas o ens
(...)
43201609 - Bandejas o ensamblajes para almacenamiento de dispositivos
2.3.9.2.01
SET DE MANDEJA DE METAL DE ESCRITORIO 1/5
7
UD
1,375
9,625.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL ( CAJA DE 12)
250
UD
15
3,750.00
3
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR DINERO
25
UD
59
1,475.00
4
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 18 LM
25
UD
45.01
1,125.25
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER SATINADO CON BOLCILLO , AZUL 8 1/2 X11
200
UD
60
12,000.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER MANILA 1/8 X 11
5
CAJ
400
2,000.00
7
44111501 - Sujetadores o
(...)
44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO (15MM) 12/1
12
CAJ
35.4
424.80
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GAPADORA MEDIANA
10
UD
270
2,700.00
9
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR
15
UD
160
2,400.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 AMARILLO
50
UD
35
1,750.00
11
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACAGRAPA BEIFA
15
CAJ
35.4
531.00
12
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑO MM
35
CAJ
25.41
889.35
13
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAGINAS
8
UD
499.99
3,999.92
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DOBLE CARA
25
UD
150
3,750.00
15
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES CON PESTAÑITAS 1/5
200
UD
64.9
12,980.00
16
44101803 - Máquinas conta
(...)
44101803 - Máquinas contabilizadoras
2.3.9.2.01
SUMADORA ELECTRICAS
3
UD
6,000.05
18,000.15
17
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
7
UD
88.5
619.50
18
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA A RAYAS 8 1//2 X 11 BLANCAS
10
UD
70
700.00
19
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETA A RAYAS 5X8 BLANCAS
10
UD
40
400.00
20
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
10
UD
9.99
99.90
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Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.730922
La lista de oferentes del proceso CONAVIHSIDA-DAF-CD-2025-0086 publicada por Consejo Nacional para el VIH y el SIDA
08/12/2025 13:36
(UTC -4 hours)
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