Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,102,002 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-DAF-CM-2025-0037
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2025 14:15:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/12/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/12/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/12/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
803,340.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
394,120.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
21,000.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
143,075.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
245,145.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
803,340.00
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
1,102,002.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/12/2025 11:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2025 15:40:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/12/2025 09:38:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/12/2025 11:35:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1885920
19/12/2025 11:08
803,340 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/12/2025 11:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
803,340 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,102,002.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO ABIERTO NO.9 500/1
60
CAJ
1,534
92,040.00
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS NO.7 2500/1
10
CAJ
2,714
27,140.00
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 1000/1
30
CAJ
1,534
46,020.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CERVILLETAS 500/1
10
CAJ
1,357
13,570.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRAS DE 66 GALONES 100/1
50
CAJ
708
35,400.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTES PARA FREGAR
30
GAL
531
15,930.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL HIGINICOS
2,500
UD
149.86
374,650.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA
500
UD
295
147,500.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LIMPIAR
100
UD
88.5
8,850.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTES CON OLOR
400
UD
206.5
82,600.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTES
400
UD
141.6
56,640.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO
125
UD
188.8
23,600.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE BLANQUEADOR DE INODOROS
20
UD
200.6
4,012.00
14
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ZAFACON DE OFICINA
100
UD
590
59,000.00
15
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ZAFACON NEGRO DE 50 GALONES
10
UD
1,062
10,620.00
16
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ZAFACON NEGRO DE 45 GALONES
10
UD
1,062
10,620.00
17
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ZAFACON PARA BAÑOS CON TAPA, NEGRO DE12 LITROS
20
UD
590
11,800.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
CAJITA DE GUANTES DE LATEX
50
CAJ
885
44,250.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
100
UD
177
17,700.00
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDAS
100
UD
200.6
20,060.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1885920
Informe final de la selección DO1.AWD.1885920
19/12/2025 11:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.736591
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2025-0037 publicada por Instituto Postal Dominicano
19/12/2025 11:00
(UTC -4 hours)
Detail