Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	980,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2025-0353
Request Name:	EQUIPO BS-380
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	EQUIPO BS-380
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/12/2025 14:03:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/12/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	11/12/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	15/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/12/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,087,680.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	125,022.60 DOP	----	View
2.3.7.2.03	962,657.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	1,087,680.32 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-12-518	2	1,087,680.32 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 518.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/12/2025 15:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	10/12/2025 11:19:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	10/12/2025 11:22:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE INICIO DE PROCESO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1877761

11/12/2025 15:11

1,087,680.32 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/12/2025 15:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ciencia Tecnología y Consultas, SRL

1,087,680.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
980,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TGO BS-380 KIT

6,000

30,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HDL BS-380 KIT

6,000

12,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

UREA BS-380 KIT

6,000

30,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ACIDO URICO BS-380 KIT

4,000

8,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LDH BS-380 KIT

5,000

25,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CREATININA BS-380 KIT

6,000

30,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CREATININA MANUAL

5,000

15,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

GLUCOSA BS-380

5,000

10,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

ALBUMINA BS-380 KIT

5,000

10,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FOSFATASA ALCALINA BS-380 KIT

5,000

10,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

COLESTEROL BS-380 KIT

3,000

3,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CALCIO BS-380 KIT

6,000

12,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FERRITINA BS-380 KIT

14,000

28,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TRIGLICERIDOS BS-380 KIT

5,000

10,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

BILIRRUBINA MANUAL KIT

6,000

18,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

VDRL LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO KIT

3,000

6,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

PROTEINA TOTAL BS-380 KIT

2,000

2,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SD-90 DETERGENTE

1,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SPINTROL NORMAL KIT

7,000

14,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SPINTROL CALIBRADOR KIT

7,000

14,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

SPINTROL PATOLOGICO KIT

7,000

7,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TIRILLA DE ORINA KIT

600

12,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HTLV I+II ELISA MUREX KIT

18,000

54,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HIV MAGLUMI 800 KIT

17,000

51,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

T4 LIBRE MAGLUMI 800 KIT

14,000

70,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

T3 MAGLUMI 800 KIT

14,000

42,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

T4 MAGLUMI 800 KIT

14,000

70,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CA 15-3 MAGLUMI 800 KIT

20,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TSH MAGLUMI 800 KIT

14,000

112,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

REACTION MODULES MAGLUMI 800 KIT

14,000

28,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

WASH SYSTEM LIQUIDO MAGLUMI 800 KIT

17,000

51,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

STARTER 1-2 MAGLUMI 800 KIT

17,000

68,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

AFP CLIA MAGLUMI 800 KIT

20,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

LIGHT CHECK 1X5 MAGLUMI 800

14,000

28,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

CEA 125 MAGLUMI 800

20,000

40,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1877761	Informe final de la selección DO1.AWD.1877761	11/12/2025 15:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.732949	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0353 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	11/12/2025 15:01 (UTC -4 hours)	Detail