Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,851.9 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0081   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DE HILERA (PARA USO DE PROTOCOLO)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DE HILERA (PARA USO DE PROTOCOLO)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/12/2025 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2025 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2025 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2025 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,825.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 115,825.23  DOP ---- View 2.6.5.2.01 2,000.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO Almacenes La Norteña, SRL 117,825.24  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 196 1 117,825.24  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2025 13:20:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta designacion de perito_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de apropiacion presupuestaria_0001_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRAS_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS (4).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1875254 09/12/2025 09:37 117,825.24 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2025 09:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Almacenes La Norteña, SRL 117,825.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         dispensador de hielo -         Subtotal 1,694.92           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101709 - Dispensadores (...)48101709 - Dispensadores de hielo 2.6.5.2.01 HIELERA 2 UD 847.46 1,694.92 1.2         desifectante -         Subtotal 98,156.98           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 210 GAL 122.88 25,804.80           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 250 GAL 139.83 34,957.50           3 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 ESCOBA 125 UD 190.68 23,835.00           4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR 80 UD 131.36 10,508.80           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ARAÑA 12 UD 254.24 3,050.88 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1875254 Informe final de la selección DO1.AWD.1875254 09/12/2025 09:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.730899 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0081 publicada por Ayuntamiento Municipal de Moca 08/12/2025 13:20 (UTC -4 hours) Detail