Contract Notice Detail
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Base Total Price:
209,640 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2025-0271
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2025 13:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2025 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2025 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2025 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,375.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
247,375.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ÚNICO PAGO
247,375.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
2025
247,375.20
DOP
Vencido
HMDER-DAF-CD-2025-0271.zip
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2025 13:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud ByS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Solicitud ByS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1873635
05/12/2025 13:32
247,375.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/12/2025 13:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Maroctac Comercial, SRL
247,375.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 55GL
109
UD
600
65,400.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA 30GL
107
UD
420
44,940.00
3
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBA 48
50
UD
400
20,000.00
4
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
SUPAE 36
50
UD
420
21,000.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA RECOGEDORA DE BASURA CON PALO
30
UD
200
6,000.00
6
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODORO
15
UD
340
5,100.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
LANILLA DE MICROFIBRA
100
UD
90
9,000.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
110
11,000.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
100
UD
272
27,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1873635
Informe final de la selección DO1.AWD.1873635
05/12/2025 13:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.730216
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2025-0271 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
05/12/2025 13:31
(UTC -4 hours)
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