Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,303.68 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0077   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRENTA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2025 08:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2025 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2025 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2025 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2025 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,238.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 21,806.40  DOP ---- View 2.3.7.2.06 61,055.18  DOP ---- View 2.3.9.2.01 54,376.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 137,238.34  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764949400630UGA29 1 137,238.34  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2025 11:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD IMPRENTA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1873423 05/12/2025 11:35 137,238.34 Dominican Pesos           Final Report: 05/12/2025 11:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora Color Plas, SRL 137,238.34 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,303.68           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS AZUL REFLEJO DE 1KILO 12 UD 1,747.57 20,970.84           2 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS NEGRAS 1KILO 12 UD 1,747.57 20,970.84           3 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 ¼ DE GALON DE LIMPIADOR DE PLANCHAS 4 UD 2,450 9,800.00           4 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 GALONES DE VANKLORA 18 UD 1,199 21,582.00           5 60121709 - Mantillas para(...)60121709 - Mantillas para huecograbado o litografía 2.3.9.4.01 MANTILLA ABDICK 360 10 UD 1,848 18,480.00           6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 GALONES DE COLA BLANCA 20 UD 1,225 24,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1873423 Informe final de la selección DO1.AWD.1873423 05/12/2025 11:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.730098 La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0077 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional 05/12/2025 11:27 (UTC -4 hours) Detail