Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,040 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0197   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REFRIGERACIÓN, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA USO DE LA SUBDIRECCIÓN DE REFRIGERACIÓN, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2025 17:54:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2025 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2025 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2025 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2025 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2025 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2025 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,680.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 33,506.10  DOP ---- View 2.3.6.3.04 15,174.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 48,680.90  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765381502161ALpv4 1 48,680.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2025 10:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1875910 09/12/2025 10:02 48,680.9 Dominican Pesos           Final Report: 09/12/2025 10:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 48,680.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA TOTAL TFBLI2075 20V 7.5 AAH RECARGABLE 2 UD 7,000 14,000.00         2 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA TOTAL FTBLI2001 20V V 4.0 AH RECARGABLE 4 UD 3,200 12,800.00         3 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR BATERIA TOTAL UTCLI2034 2 PUERTOS 20V 4A SIN CARGADOR 1 UD 3,000 3,000.00           4 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DETORNILLADOR TOTAL THTIH55696 AISLADO 1000V 9 PIEZA 2 UD 1,300 2,600.00           5 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGOS DESTIRNILLADOE RTOTAL THT250626 PIEZAS CRV MANGO 2 UD 2,300 4,600.00         6 27112126 - Alicates plano(...)27112126 - Alicates planos 2.3.6.3.04 ALICATE ELECTRISTA TOTAL THT21906S 9-1/2 ALTA PALANCA CRV MANGO TRICOLOR 2 UD 990 1,980.00           7 60121303 - Cuchillas para(...)60121303 - Cuchillas para paspartú 2.3.6.3.04 JUEGOS CUCHILLAS TOTAL THT515228 ALUMINIO 22 PIEZS 2 UD 600 1,200.00           8 23171507 - Soldadores o p(...)23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas 2.3.6.3.04 SOLDOR TRUPER CAU-60 ESTAÑO LAPIZ 60W 1 UD 900 900.00           9 23171507 - Soldadores o p(...)23171507 - Soldadores o pistolas para sueldas 2.3.6.3.04 SOLDADOR TRUPER CAU-80 ESTAÑO LAPIZ 80W 2 UD 980 1,960.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1875910 Informe final de la selección DO1.AWD.1875910 09/12/2025 10:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.731316 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0197 publicada por Armada de República Dominicana 09/12/2025 10:00 (UTC -4 hours) Detail