Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
24,150.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2025-0055
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza para el area de emergencia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para el área de emergencia
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(05/12/2025 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(05/12/2025 16:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(05/12/2025 16:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(05/12/2025 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(05/12/2025 17:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(05/12/2025 17:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(05/12/2025 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(05/12/2025 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(05/12/2025 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,150.50
DOP
Budget Appropriation Value
24,150.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
19,795.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,640.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,715.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
24,150.50
DOP
Aprobado
cuota a compromiso primera.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2025 17:17:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2025 16:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud de Compras HOSPITAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ficha tecnica de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1873750
05/12/2025 17:19
28,497.59 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/12/2025 17:19
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercachem, SRL
28,497.59 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
24,150.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes diferentes fragancias 1g
20
UD
190
3,800.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro al 3% 1gl
24
UD
110
2,640.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper
5
UD
370
1,850.00
4
11151701 - Hilado de lana
2.3.2.1.01
Escoba
5
UD
343
1,715.00
5
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Suavizante
2
UD
344.75
689.50
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas rojas 55g
10
UD
1,084
10,840.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba 1g lavandería
4
UD
190
760.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Pasta de fregar 10lb
2
UD
928
1,856.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1873750
Informe final de la selección DO1.AWD.1873750
05/12/2025 17:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.730438
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2025-0055 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
05/12/2025 17:17
(UTC -4 hours)
Detail