Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,525 Dominican Pesos
Request Reference:
HMNSC-DAF-CD-2025-0054
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Evert Crispín No. 4, Padre Las Casas Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16 days ago
(05/12/2025 12:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16 days ago
(05/12/2025 12:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16 days ago
(05/12/2025 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 days ago
(05/12/2025 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 days ago
(05/12/2025 12:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 days ago
(05/12/2025 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16 days ago
(05/12/2025 12:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(05/12/2025 12:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days ago
(05/12/2025 12:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,524.83
DOP
Budget Appropriation Value
36,524.83
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,510.02
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,844.90
DOP
----
View
2.3.9.2.01
720.04
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,840.01
DOP
----
View
2.3.9.5.01
8,609.86
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
36,524.83
DOP
Febrero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
36,524.83
DOP
Aprobado
cuota a compromiso primera.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2025 13:19:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2025 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras HOSPITAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificación existencia de fondos HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de aprobacion del hospital nuestra señora del carmen.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1873432
05/12/2025 13:22
36,524.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/12/2025 13:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Anelsy, SRL
36,524.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
36,525.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
tenedor
3
PAQ
30
90.00
20
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negras 55
1
PAQ
1,500
1,500.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
fundas negras 17
15
PAQ
150
2,250.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos
10
PAQ
195
1,950.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos
30
PAQ
65
1,950.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
vasos #10
30
PAQ
115
3,450.00
19
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
cucharas
1
PAQ
1,260
1,260.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones de cuaba
6
UD
300
1,800.00
9
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
Platos hondo
4
PAQ
120
480.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
3
PAQ
1,500
4,500.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel pvc
1
PAQ
760
760.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel luminico
5
PAQ
250
1,250.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes m
21
UD
410
8,610.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
1
GAL
1,200
1,200.00
3
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
bandejas
25
PAQ
7
175.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
1
PAQ
1,680
1,680.00
6
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
bola azul
5
UD
150
750.00
7
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
pega de rata
12
UD
60
720.00
15
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
briilo bola grande
11
UD
50
550.00
16
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
brillo fino
10
UD
130
1,300.00
16
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
brillo fino verde
20
UD
15
300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1873432
Informe final de la selección DO1.AWD.1873432
05/12/2025 13:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.730202
La lista de oferentes del proceso HMNSC-DAF-CD-2025-0054 publicada por Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen
05/12/2025 13:19
(UTC -4 hours)
Detail