Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,625 Dominican Pesos   Request Reference: HMVV-DAF-CD-2025-0026   Request Name: ADQUISICION COMIDA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION COMIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/12/2025 12:05:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/12/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/12/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/12/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/12/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/12/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,933.50 DOP Budget Appropriation Value 94,933.50 DOP Account Value Annual Availability 2.6.7.9.01 6,520.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 79,883.50  DOP ---- View 2.3.1.2.01 2,280.00  DOP ---- View 2.3.1.3.02 6,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION COMIDA 94,933.50  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 94,933.50  DOP Vencido CERT (3).pdf 2026 1 1 94,933.50  DOP Aprobado CERT (3) (2).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/12/2025 11:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2025 20:54:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ (8).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS YO PLIEGO DE CONDICIONES (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download HMVV-DC-0026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC.D002 (11).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE BEBIDAS T4 -         Subtotal 1,890.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 COCOA 6 UD 315 1,890.00 1.2         ADQUISICION DE CHOCOLATE, AZUCARES,ADULCORANTES Y PRODUCTOS DE CONFITERIA T4 -         Subtotal 5,530.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 1 LB 5,530 5,530.00 1.3         ADQUISICION DE CONDIMENTOS Y CONSERVANTES T4 -         Subtotal 7,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 50171902 - Condimento 2.3.1.1.01 SALAMI 10 GAL 700 7,000.00 1.4         ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS T4 -         Subtotal 7,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           4 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE ENTERA (CUBO GRANDE) 6 PAQ 1,230 7,380.00 1.5         ADQUISICION DE PRUDUCTOS DE CEREALES Y LEGUMBRES T4 -         Subtotal 19,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           5 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 CODITO (PAQ 12/U) 1 PAQ 495 495.00           6 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 ESAPAGUETIS (PAQ 12/U) 1 PAQ 495 495.00           7 10151701 - Semillas o plá(...)10151701 - Semillas o plántulas de arroz 2.6.7.9.01 ARROZ (SACO) 1 PAQ 6,250 6,250.00           8 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 TUNA 24 LB 170 4,080.00           9 10121502 - Avena para for(...)10121502 - Avena para forraje 2.3.1.2.01 AVENA 6 PAQ 200 1,200.00           10 10121503 - Maíz para forr(...)10121503 - Maíz para forraje 2.3.1.2.01 MAIZ 12 UD 90 1,080.00           11 50221001 - Granos 2.3.1.3.02 HABICHUELA LIBRAS 50 UD 125 6,250.00 1.6         ADQUISICION DE ALIMENTOS T4 -         Subtotal 38,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           12 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 HUEVOS 10 PAQ 200 2,000.00           13 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 MANTEQUILLA (CUBO GRANDE) 3 UD 500 1,500.00           14 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE (PAQUETE DE 12) 24 PAQ 545 13,080.00           15 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO 60 PAQ 40 2,400.00           16 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGO DE CAJITA 125 UD 30 3,750.00           17 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 MALTA 125 UD 30 3,750.00           18 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETICAS SALADITAS CAJA 12/U 1 CAJ 1,500 1,500.00           19 50191505 - Sopas o sudado(...)50191505 - Sopas o sudados preparados fresco 2.3.1.1.01 SOPAS DE SOBRE 2 CAJ 400 800.00           20 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE 6 UD 185 1,110.00           21 50171832 - Salsas para en(...)50171832 - Salsas para ensaladas o dips 2.3.1.1.01 SALSA 5 UD 480 2,400.00           22 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 SAZON LIQUIDO 3 UD 720 2,160.00           23 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 SOPITA DOÑA GALLINA 5 CAJ 665 3,325.00           24 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL (CUBO) 3 UD 400 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.731407 La lista de oferentes del proceso HMVV-DAF-CD-2025-0026 publicada por Hospital Municipal Villa Vásquez 09/12/2025 11:03 (UTC -4 hours) Detail