Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
148,795.48 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2025-0329
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2025 16:22:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2025 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2025 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2025 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2025 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2025 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,096.66
DOP
Budget Appropriation Value
152,096.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
619.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,758.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
149,718.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
152,096.66
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CGLEA
2
152,096.66
DOP
Aprobado
OC 536.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2025 16:49:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ HYPCO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL HY.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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pliego 0329.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1873560
05/12/2025 16:52
175,578.67 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/12/2025 16:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial BDA, EIRL
23,482 Dominican Pesos
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Hypco Group, SRL
152,096.67 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
148,795.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31151601 - Cadenas de seg
(...)
31151601 - Cadenas de seguridad
2.3.9.8.01
CADEN A DE HIERRO GALVANIZADO DE 8MMX6PIES
1
UD
525
525.00
2
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO YALE 50 MM
1
UD
1,490
1,490.00
3
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GAFA PROTECTORA TRANSPARENTE TRUPPER
8
UD
255.8
2,046.40
4
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES DE NITRILO NIVEL 3
4
UD
1,567.8
6,271.20
5
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
SOMBRERO DE SO, C/SOLAPA
6
UD
975.42
5,852.52
6
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
PARAGUAS DE NYLON 130 CMS
4
UD
1,488.95
5,955.80
7
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
JUEGO DE CAPA DE LLUVIA Y PANTALON
4
UD
1,339.83
5,359.32
8
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
BATA DE SEGURIDAD DIELECTRICA
4
UD
6,675
26,700.00
9
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
BREAKER 225 A 600 V AC, 3F
1
UD
26,575.4
26,575.40
10
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
ABANICO DE TECHO 56 KDK
2
UD
9,925.42
19,850.84
11
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
BOMBA PARA INODORO
10
UD
976
9,760.00
12
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
KIT DE BOMBA PARA INODORO
10
UD
1,850.9
18,509.00
13
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
CAMA PLEGABLE C/COLCHON Y RUEDAS
1
UD
19,900
19,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1873560
Informe final de la selección DO1.AWD.1873560
05/12/2025 16:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.730422
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2025-0329 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
05/12/2025 16:49
(UTC -4 hours)
Detail