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199,150 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CD-2025-0193 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LA CAMA DE UN CAMIÓN ASIGNADO A ESTA INSTITUCIÓN. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIONES DEL TECHADO EN TOLA GALVANIZADA DE LA CAMA DE UN CAMIÓN ASIGNADO A ESTA INSTITUCIÓN. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

05/12/2025 15:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/12/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
199,323.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0689,125.52  DOP----View
2.3.6.4.067,623.53  DOP----View
2.3.3.2.011,121.00  DOP----View
2.3.6.3.0689,338.69  DOP----View
2.3.9.8.029,978.55  DOP----View
2.3.7.2.991,321.60  DOP----View
2.3.9.9.05814.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 199,323.09  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765574286293ogBvM1199,323.09  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/12/2025 08:36:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
08/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.xpsActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.187748811/12/2025 16:34199,323.07 Dominican Pesos
    Final Report:11/12/2025 16:34Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Contrex, Construcciones y Excavaciones, SRL199,323.07 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR-
    
Subtotal
199,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA URETANO7UD8,60060,200.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE FERRER BODY FILLER1UD2,5002,500.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CLEAR DUPONT AMARILLO KRISTALY1UD4,1004,100.00
    
7
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MARKINTEY VERDE3UD6001,800.00
    
6
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE TINNER TROPICAL8UD1,30010,400.00
    
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06GALON DE RELLENO GRIS CLARO POWER1UD4,6004,600.00
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA 48 AZUL PARA FERRER5UD2001,000.00
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA 88 AZUL PARA FERRER5UD3001,500.00
    
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA 120 GRINCO10UD1501,500.00
    
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.0610LIJA 220 GRINCO10UD1501,500.00
    
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA 360 GRINCO10UD1501,500.00
    
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA 8005UD150750.00
    
14
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPELES PARA FORRAR10UD80800.00
    
15
30102003 - Lámina de hier(...)
2.3.6.3.06TOLA GALVANIZADA 1/16 4X812UD4,50054,000.00
    
16
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02TUBOS REDONDO GALVANIZADOS DE 1 1/24UD2,60010,400.00
    
17
31231106 - Hierro en barr(...)
2.3.6.3.06PERFIL DE 1 1/2 X 3/4 H.G. 1.66UD1,4008,400.00
    
18
30102409 - Varillas de co(...)
2.3.6.3.06LIBRAS DE SOLDADURA 60 13 3/3225UD50012,500.00
    
19
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06DISCO DE CORTE METABO 75UD5002,500.00
    
20
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06DISCO DE DEWALT 4 1/2 PULIR2UD300600.00
    
21
31231106 - Hierro en barr(...)
2.3.6.3.06PLANCHUELA DE 11/2 X 3/168UD1,90015,200.00
    
22
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06DISCO DEWALT DE 142UD9001,800.00
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.991/4 DE MASILLA MIPA1UD1,6001,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
11/12/2025 16:34 (UTC -4 hours)
Detail
10/12/2025 08:36 (UTC -4 hours)
Detail