Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,442.5 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0039   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA USO DE LA ESTACION CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA USO DE LA ESTACION CENTRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2025 10:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 04/12/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2025 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 04/12/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2025 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2025 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/12/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,442.51 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 6,784.95  DOP ---- View 2.3.7.2.06 118,750.03  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,900.04  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA USO DE LA ESTACION CENTRAL. 130,442.50  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765204881652Upm5f 1 130,442.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2025 12:16:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.PDF Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACION.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1872840 04/12/2025 12:19 130,442.5 Dominican Pesos           Final Report: 04/12/2025 12:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ceramicas y Baños Bolivar & Asoc, SRL 130,442.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,442.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJA PLAS STANLEY P/MASILL 10 5 UD 375 1,875.00           2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 LANCO MINI-ROLO 3X3/8 PA-573-19 7 UD 190 1,330.00           3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 ROLOMETAL REFORZADO BLANCO PA-589-19 8 UD 335 2,680.00           4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTEO EZ ROLLER REFILLS 1 UD 95 95.00           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTEO ATLA 329/50 7 UD 115 805.00           6 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLO NEOLPE AUTRSC 10X11/2 5 UD 1.5 7.50           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TROPICAL ACRILICA CONTRACTOR BLANCO 00 CUBO 3 UD 4,750 14,250.00           8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TROPICAL ACRILICA CONTRACTOR GRIS CLARO 26 CUBO 5 UD 4,750 23,750.00           9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TROPICAL TRAFICO AMARILLO SEÑALIZACION GL 25 UD 1,595 39,875.00           10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TROPICAL TRAFICO BLANCO SEÑALIZACION CUB 5 UD 8,175 40,875.00           11 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 TUBO 3X19QISHENG SCH-40 PRESION 3 UD 1,450 4,350.00           12 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 TUBO PVC DRENAJE 2X19 2 UD 275 550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872840 Informe final de la selección DO1.AWD.1872840 04/12/2025 12:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.729477 La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0039 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica 04/12/2025 12:16 (UTC -4 hours) Detail