Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 245,700 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0880   Request Name: MEDICAMENTOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MEDICAMENTOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11 days ago (04/12/2025 15:50:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 days ago (04/12/2025 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 days ago (04/12/2025 15:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (04/12/2025 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (04/12/2025 15:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (04/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (04/12/2025 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (04/12/2025 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 days ago (04/12/2025 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,769.18 DOP Budget Appropriation Value 20,769.18 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 20,769.18  DOP 20,769.18  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 20,769.18  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765481388031jgLek 1 20,769.18  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2025 10:24:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/12/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/12/2025 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/12/2025 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type IMG_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download IMG_0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1873418 05/12/2025 10:28 189,769.18 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/12/2025 10:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Proficare Insumos Médicos, SRL 79,000 Dominican Pesos             Sean Dominican, SRL 18,000 Dominican Pesos Download View Detail             Fri Farma, SRL 72,000 Dominican Pesos Download View Detail             Sued & Fargesa, SRL 20,769.18 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Productos Medicinales para Humanos -         Subtotal 225,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 51102334 - Zanamivir 2.3.4.1.01 OSELTAMIVIR 75 MG 60 UD 600 36,000.00         3 51131805 - Etamsilato 2.3.4.1.01 FITOMENADIONA 10MG/1ML VITAMINA K I.M./I.V. 200 UD 45 9,000.00         4 51131909 - Albúmina human(...)51131909 - Albúmina humana 2.3.4.1.01 ALBUMINA HUMANA AL 20% 10 UD 5,500 55,000.00         5 51142103 - Diclofenaco po(...)51142103 - Diclofenaco potásico 2.3.4.1.01 DICLOFENAC 75MG./3ML. AMPOLLAS 2,000 UD 20 40,000.00         6 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFEINA CITRATO 60MG/3ML 10 UD 7,000 70,000.00         7 51131904 - Plasma sanguín(...)51131904 - Plasma sanguíneo humano 2.3.4.1.01 GELAFUNDIN 500ML. 5 UD 3,000 15,000.00 1.2         Alimentos y Bebidas -         Subtotal 20,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42231803 - Fórmulas de su(...)42231803 - Fórmulas de suplementos específicos para enfermedades de adultos 2.3.1.1.01 ABINTRA ORANGE (SOBRES) 60 UD 345 20,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1873418 Informe final de la selección DO1.AWD.1873418 05/12/2025 10:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.730042 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0880 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 05/12/2025 10:24 (UTC -4 hours) Detail