Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
349,550 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-DAF-CM-2025-0035
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2025 11:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/12/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/12/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/12/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/12/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
349,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
17,000.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
3,500.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
300,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
10,300.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
750.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
18,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
413,177.00
DOP
Vencido
certificacion presupustaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/01/2026 13:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
certificacion presupustaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA 01.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1897811
15/01/2026 14:02
472,613.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/01/2026 14:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo EMR, SRL
472,613.6 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE IMPRENTA 3
-
Subtotal
349,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
60121120 - Papel para man
(...)
60121120 - Papel para manualidades autoadhesivo
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL ADHESIVO
10
UD
1,700
17,000.00
4
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
LIBRAS DE ESTOPAS
50
UD
70
3,500.00
6
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL NCR BLANCO 8 1/2 X 11
150
UD
500
75,000.00
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL NCR ROSADO 8 1/2 X 11
150
UD
500
75,000.00
7
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL NCR AZUL 8 1/2 X 11
150
UD
500
75,000.00
9
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL NCR FINAL 8 1/2 X 11
150
UD
500
75,000.00
1
44103122 - Bandas de impr
(...)
44103122 - Bandas de impresión
2.3.9.2.01
Galon de thinner
2
UD
700
1,400.00
2
44103122 - Bandas de impr
(...)
44103122 - Bandas de impresión
2.3.9.2.01
Galon solucion de fuentes
2
UD
700
1,400.00
3
44103122 - Bandas de impr
(...)
44103122 - Bandas de impresión
2.3.9.2.01
Limpiador de plancha
5
UD
1,500
7,500.00
5
45101705 - Bordeadoras de
(...)
45101705 - Bordeadoras de impresión
2.6.5.2.01
Paquete de Maripocitas para imprimir
5
UD
150
750.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Latas de tinta negra
5
UD
1,400
7,000.00
12
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Lata de tinta azul reflejos
5
UD
1,400
7,000.00
13
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Lata de tinta rojo wan red
2
UD
2,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1897811
Informe final de la selección DO1.AWD.1897811
15/01/2026 14:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.740868
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2025-0035 publicada por Instituto Postal Dominicano
15/01/2026 13:59
(UTC -4 hours)
Detail