Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,602.72 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0802   Request Name: COMPRA DE MATERIALES, PARA SUSTITUIR CONTACTOR Y CORRECCION EN EL SISTEMA DEL ENCENDIDO LUMINARIAS GALERIAS SUPERIOR PRESA DE VALDESIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES, PARA SUSTITUIR CONTACTOR Y CORRECCION EN EL SISTEMA DEL ENCENDIDO LUMINARIAS GALERIAS SUPERIOR PRESA DE VALDESIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 11:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2025 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2025 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2025 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,571.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,801.43  DOP ---- View 2.3.9.6.01 146,769.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 150,571.22  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764779345585wnKxF 1 150,571.22  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2025 12:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO DE COMPRA MATERIALES .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA DE COMPRA MATERIALES .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1872049 03/12/2025 12:09 150,571.21 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2025 12:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Hipernova, SRL 150,571.21 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,602.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CN-25 CONTACTOR SIZE 1 1/2 AC110V AC220V, ENCENDIDO LUMINARIAS 1 UD 18,375 18,375.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER CIRCUITO TIPO AMERICANO GE THQLI 120 20 A IP GRUESO 3 UD 621.14 1,863.42         3 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DIELECTRICOS AISLANTES CAPACIDAD 1000 VAC, COLOR ROJO, PLANO Y ESTRIA 1 UD 3,221.55 3,221.55           4 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA REFLECTORA LED 2000 LUMEN RECARGABLE 2 UD 9,499.55 18,999.10         5 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 AMOLADORA ANGULAR CON FRENO DE 125MM CON SU CARGADOR, CON SU BULTO Y 2 BATERIAS M18TM REDLITHIUM TM DE 5.0AH 1 UD 85,143.65 85,143.65 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872049 Informe final de la selección DO1.AWD.1872049 03/12/2025 12:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.728776 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0802 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 03/12/2025 12:05 (UTC -4 hours) Detail