Contract Notice Detail
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Base Total Price:
246,305.5 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0805
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(03/12/2025 10:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(03/12/2025 10:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(03/12/2025 10:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(03/12/2025 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(03/12/2025 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(03/12/2025 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(03/12/2025 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(03/12/2025 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(03/12/2025 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,305.50
DOP
Budget Appropriation Value
246,305.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
79,089.50
DOP
----
View
2.6.5.2.01
58,025.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
31,152.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
24,662.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,840.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
442.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,894.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
47,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
932-2025
1
246,305.50
DOP
Aprobado
certificado_ferreteros_dic2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2025 11:55:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2025 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta inicio_ferreteros_nov2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificado_ferreteros_dic2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud_ferreteros_dic2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1872227
03/12/2025 11:56
246,366.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/12/2025 11:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
246,366.3 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
246,305.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TUBO LUMINARIA LED T8-18
150
UD
371.7
55,755.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLAS LED 220 VOLT
3
UD
973.5
2,920.50
3
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA PEDROLLO 1.5 CABALLO
1
UD
49,500
49,500.00
4
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
KIT PARA INSTALACION DE BOMBA
1
UD
1,298
1,298.00
5
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
VALVULA DE CONTROL DE AIRE PARA BOMBA
5
UD
1,032.5
5,162.50
6
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
SWICHT AUTOMATICO PARA BOMBA
1
UD
2,065
2,065.00
7
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE DE 3/8 HCG
2
UD
147.5
295.00
8
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE DE 3/8 HCG
2
UD
147.5
295.00
9
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE 3/8 HCG
2
UD
147.5
295.00
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
2
UD
265.5
531.00
11
42281711 - Desincrustador
(...)
42281711 - Desincrustadores de esterilización
2.3.9.3.01
GALONES DE DECALIN
2
UD
920
1,840.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
FUNDA DE DETERGENTE (ACE)
1
UD
442.5
442.50
13
31261502 - Cubiertas y ca
(...)
31261502 - Cubiertas y carcasas de metal
2.3.9.8.01
CAJA ELECTRICA 2X4
20
UD
194.7
3,894.00
14
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE LEVINTON ALTA CALIDAD
20
UD
135.7
2,714.00
15
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DE PUERTA COMERCIAL
10
UD
2,478
24,780.00
16
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DE PUÑO CON LLAVE
10
UD
2,242
22,420.00
17
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS REDONDAS LED 12X12
24
UD
737.5
17,700.00
18
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
SELLADOR ULTRA SILICONIZER
2
UD
12,065.5
24,131.00
19
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE LAVAMANO
15
UD
1,475
22,125.00
20
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
BALANCIN DE TANQUE DE INODORO
15
UD
218.3
3,274.50
21
31162906 - Abrazaderas de
(...)
31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo
2.3.9.8.02
MANGUERA DE TANQUE DE INODORO
15
UD
324.5
4,867.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1872227
Informe final de la selección DO1.AWD.1872227
03/12/2025 11:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.728765
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0805 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
03/12/2025 11:55
(UTC -4 hours)
Detail